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索 引 号:102/2018-07566

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公开日期:2018-08-02

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内容概述:第一部分单位概况一、主要职能根据芦淞区机...

株洲市芦淞区卫生计生综合监督执法局2017年度部门决算公开

更新时间:2018-08-02来源:作者:字体[ ]

  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  根据芦淞区机构改革芦政办发[2015]85号文件规定,将区人口和计划生育执法大队、区卫生监督所职责整合,组建区卫生计生综合监督执法局,负责全区卫生和计划生育综合监督执法工作,承担法律法规赋予和主管部门授权的社会公共卫生、健康相关产品、医疗机构和计划生育工作的综合监督执法任务。
  二、部门决算单位构成
  芦淞区卫生计生综合监督执法局是芦淞区人民政府主管卫生计生综合监督执法的副科级全额拨款事业单位,核定事业编制15名,为区卫生和计划生育局所属副科级全额拨款事业单位。现有办公室、环境卫生监督股、传染病防治与学校卫生监督股、医疗机构卫生监督股、计划生育执法股5个科室,全局共有工作人员18人,其中在职在编人员9人,借出人员1人,临聘人员(协管)8人,退休人员1人。我局无二级机构。
  第二部分  2017年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  (公开表格附后)
  第三部分  2017年度部门决算情况说明
  一、 收入支出决算总体情况说明
  本单位2017年全年决算收入总额为273.30万元,其中财政拨款收入273.30万元。 2017年决算支出总额为273.30万元,其中人员支出为129.68万元(工资福利支出109.56万元、对个人和家庭的补助支出20.12万元),人员支出占比为47.45%;公用支出为75万(商品和服务支出55.66万元、对企业事业单位的补贴19.34万)公用支出占比为27.44%;
  项目支出为68.62万(临聘人员(协管)工资福利支出22.82万元、商品和服务支出45.80万元)项目支出占比为25.11%。
  (由于本单位账户于2016年7月才正式运行,2017年收、支总计与2016年决算数增减无法比较。)
  二、2017年度收入决算情况说明
  本单位2017年收入决算数为273.30万元,其中财政拨款收入273.30万元,占总收入的100%。
  三、2017年度支出决算情况说明
  本单位2017年决算支出总额为273.30万元,其中人员支出为129.68万元(工资福利支出109.56万元、对个人和家庭的补助支出20.12万元),人员支出占比为47.45%;公用支出为75万(商品和服务支出55.66万元、对企业事业单位的补贴19.34万)公用支出占比为27.44%;项目支出为68.62万(临聘人员(协管)工资福利支出22.82万元、商品和服务支出45.80万元)项目支出占比为25.11%。
  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本单位2017年度财政拨款收入决算数为273.30万元,由于本单位账户于2016年7月才正式运行,与2016年决算数增减无法比较。财政拨款支出决算数为273.30万元,由于本单位账户于2016年7月才正式运行,与2016年决算数增减无法比较。
  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。
  2017年度一般公共预算财政拨款支出273.3万元。(由于本单位账户于2016年7月正式运行,财政拨款本年支出数与2016年决算数增减无法比较)
  (二)财政拨款支出决算结构情况。
  2017年度一般公共预算财政拨款支出273.30万元 ,其中①基本支出204.68万元,占财政拨款支出的74.89%;②项目支出68.62万元,占财政拨款支出的25.11%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。
  本单位2017年度财政拨款年初预算数为165.35万元,其中人员经费为124.85万元,日常公用经费为26万,项目支出为14.5万元。2017年度财政拨款支出273.30万元,与年初预算数作对比,增长65.29%。其中人员经费支出为129.68万(工资福利支出109.56万元、对个人和家庭的补助支出20.12万元),与年初预算数作对比,增长3.87%,主要原因为单位人员增加了;日常公用支出为75万(商品和服务支出55.66万元、对企业事业单位的补贴19.34万),与年初预算数作对比,增长188.46%,主要原因是本单位为新成立单位,人员在不断增加需购置固定资产及购买制服,同时由于本单位承担全区征收社会抚养费职能,每年社会抚养费的返还也在此项目中列支故导致与年初预算相差较大;项目支出为68.62万(卫生监督协管工资福利支出22.82万元、商品和服务支出45.80万元),与年初预算数作对比,增长373.24%,增长原因为:一是由于本单位的卫生监督协管人数较多,根据《劳动法》要求,本单位在不断完善协管基本工资福利过程中增加了其购买保险等费用的支出;二是由于2017年为国卫复审年,本单位作为“五小”行业的主要监管部门,国卫复审期间产生了大量的印刷费、宣传费、培训费。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出204.68万元,其中:①人员经费支出129.68万元,占基本支出的63.36%;②日常公用经费支出75万元,占基本支出的36.64%。
  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2017年“三公”经费支出总额8.03万元,与年初预算数持平。其中:①因公出国(境)费为0万元,与年初预算数比较持平,与2016年决算数比较持平;②公务用车购置及运行维护费为7.98万元,与年初预算数比较持平;③公务接待费0.05万元,与年初预算数持平。由于本单位账户于2016年7月才正式运行,与2016年决算数增减无法作对比。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2016年“三公”经费支出总额8.03万元,其中:
  1、因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%,全年因公出国(境)组团数0个,累计0人次。
  2、公务用车购置及运行维护费支出7.98万元,占“三公”经费的99.38%,其中:公务用车运行维护费为7.98万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,我局现留有1台车辆用于日常监督及执法。
  3、公务接待费支出0.05万元,占“三公”经费的0.62%,国内公务接待1批次,接待10人次。
  八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
  2017年政府性基金预算收入和支出均为0万元。
  九、其他重要事项
  (一)政府采购支出情况。本单位2017年使用财政性资金的采购支出为10.42万元,其中用于购买执法记录仪和数据采集工作站5.38万元,其他办公设备(电脑、打印机、桌椅等)零星政府采购5.04万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
  (二)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中:一般执法执勤用车1 辆。
  第四部分  联系方式
  以上信息由芦淞区卫生计生综合监督执法局办公室负责接受公众询问(接洽人:胡子凤;联系电话:22285181。) 
  第五部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


附件:株洲市芦淞区卫生计生综合监督执法局2017年度部门决算公开表